| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Número da Liquidação: | 0000068/2017 | Data: | 06/04/2017 |
| Número do Empenho: | 0000042/2017 | ||
| Favorecido: | VIA TRENTO VIAGENS & TURISMO LTDA ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 13.432.710/0001-32 |
| Histórico: | EMPENHO PASSAGENS AEREAS VIAGEM NOS DIAS 29 A 30/03 A BRASILIA/DF, SENADO FEDERAL, VEREADOR VALDIR KOPP, CONF. DOC. ANEXO. | ||
| Valor: | 1.859,46 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000065/2017 | ||