| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Número da Liquidação: | 0000023/2020 | Data: | 12/02/2020 |
| Número do Empenho: | 0000023/2020 | ||
| Favorecido: | GERALDO ANTONIO DAL COL | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.642.097-** |
| Histórico: | EMPENHO 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR GERALDO ANTONIO DAL COL, ART.2º, PARAGRAFO 1º E 2º DO ART. 3º C/C ART.4 º DA RESOLUCAO 157/2014, VIAGEM A VITORIA NA EMPRESA AGAPE, CONF. RELATÓRIO ANEXO. | ||
| Valor: | 300,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000028/2020 | ||