| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Número da Liquidação: | 0000113/2024 | Data: | 12/04/2024 |
| Número do Empenho: | 0000011/2024 | ||
| Favorecido: | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 39.327.556/0001-22 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 22/04/2024 E 26/04/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2023. | ||
| Valor: | 11.886,96 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000003/2023 |
| Processo: | 0000681/2023 | ||