PAGAMENTO 0000076/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000076/2016 Data: 15/04/2016
Número da Liquidação: 0000063/2016 Número do Empenho: 0000053/2016
Favorecido: AUTO SERVICO IPE LTDA MEE CPF/CNPJ do Favorecido: 00.836.820/0001-18
Histórico: EMPENHO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, CONFORME DOC. ANEXO.
Valor: 657,30
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000083/2016