Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número do Pagamento: |
0000089/2023 |
Data: |
14/03/2023 |
Número da Liquidação: |
0000069/2023 |
Número do Empenho: |
0000018/2023 |
Favorecido: |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
76.535.764/0015-49 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
Valor: |
160,75 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000020/2023 |