| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Número do Pagamento: | 0000432/2012 | Data: | 26/12/2012 |
| Número da Liquidação: | 0000354/2012 | Número do Empenho: | 0000297/2012 |
| Favorecido: | JEVERSON RODRIGO MAGRI | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.835.247-** |
| Histórico: | EMPENHO VIAGEM À VITORIA NO DIA 05/12/2012 E 13/12/2012 PARA LEVAR FUNCIONARIOS E VEREADORES, CONF. DOC. ANEXO. | ||
| Valor: | 364,90 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 333903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000375/2012 | ||