PAGAMENTO 0000071/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000071/2024 Data: 01/03/2024
Número da Liquidação: 0000058/2024 Número do Empenho: 0000011/2024
Favorecido: AZ TURISMO E VIAGENS LTDA CPF/CNPJ do Favorecido: 39.327.556/0001-22
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 04/03/2024 E 08/03/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2023.
Valor: 3.280,12
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2023
Processo: 0000681/2023