PAGAMENTO 0000077/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000077/2024 Data: 06/03/2024
Número da Liquidação: 0000064/2024 Número do Empenho: 0000018/2024
Favorecido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ do Favorecido: 28.152.650/0001-71
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA E PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Valor: 938,08
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000009/2024