PAGAMENTO 0000048/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000048/2024 Data: 21/02/2024
Número da Liquidação: 0000041/2024 Número do Empenho: 0000020/2024
Favorecido: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ do Favorecido: 76.535.764/0015-49
Histórico: PAGAMENTO COM DESPESA DE TELEFONIA FIXA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Valor: 166,95
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000010/2024