PAGAMENTO 0000011/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000011/2024 Data: 30/01/2024
Número da Liquidação: 0000012/2024 Número do Empenho: 0000026/2024
Favorecido: FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES CPF/CNPJ do Favorecido:
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Valor: 26.208,57
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000029/2024