PAGAMENTO 0000209/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Número do Pagamento: 0000209/2024 Data: 05/06/2024
Número da Liquidação: 0000161/2024 Número do Empenho: 0000042/2024
Favorecido: POSTO SANTA EDWIGES LTDA CPF/CNPJ do Favorecido: 07.134.558/0001-09
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM 111,1 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES, NO MÊS DE MAIO DE 2024.
Valor: 673,87
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000003/2024
Dispensa Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Processo: 0000018/2024