| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Número do Pagamento: | 0000038/2024 | Data: | 07/02/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000031/2024 | Número do Empenho: | 0000009/2024 |
| Favorecido: | AUTO SERVICO IPE LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 00.836.820/0001-18 |
| Histórico: | PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CAFÉ), DE ACORDO COM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||
| Valor: | 266,37 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000016/2023 |
| Dispensa Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000108/2023 | ||