Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número do Pagamento: |
0000335/2024 |
Data: |
02/09/2024 |
Número da Liquidação: |
0000252/2024 |
Número do Empenho: |
0000095/2024 |
Favorecido: |
AUTO SERVICO IPE LTDA
|
CPF/CNPJ do Favorecido: |
00.836.820/0001-18 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ATENDIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES, DE ACORDO A AUTORIAÇÃO DE FORNECIMENTO. |
Valor: |
453,18 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
0000007/2024 |
Dispensa Inexigibilidade: |
113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Processo: |
0000087/2024 |