Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número do Pagamento: |
0000269/2024 |
Data: |
16/07/2024 |
Número da Liquidação: |
0000203/2024 |
Número do Empenho: |
0000145/2024 |
Favorecido: |
HIGOR CORRÊA MOSSIN
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.037.127-** |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DO CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA HIGOR CORRÊA MOSSIN, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA EXTRAORDINÁRIA DA ASCAMVES, EM VITORIA/ES, NO DIA 18/07/2024. |
Valor: |
150,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000349/2024 |