Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Número do Pagamento: |
0000342/2024 |
Data: |
05/09/2024 |
Número da Liquidação: |
0000258/2024 |
Número do Empenho: |
0000161/2024 |
Favorecido: |
POSTO SANTA EDWIGES LTDA
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
07.134.558/0001-09 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 117 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
Valor: |
734,16 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
0000003/2024 |
Dispensa Inexigibilidade: |
113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Processo: |
0000018/2024 |