| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000011/2024 | Data do Empenho: | 02/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000113/2024 | Data da Liquidação: | 12/04/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000140/2024 | Data do Pagamento: | 16/04/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 39.327.556/0001-22 | ||
| Histórico: | PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 22/04/2024 E 26/04/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 017/2023. | ||
| Valor: | 11.886,96 | ||