Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000043/2024 Data do Empenho: 08/02/2024
Número da Liquidação: 0000039/2024 Data da Liquidação: 08/02/2024
Número do Pagamento: 0000046/2024 Data do Pagamento: 21/02/2024
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: FRANDYONE BASTOS PEREIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.434.71*-**
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, DO SERVIDOR MOTORISTA FRANDYONE BASTOS PEREIRA REFERENTE VIAGENS, DENTRO DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Valor: 150,00