Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000061/2024 |
Data do Empenho: |
05/03/2024 |
Número da Liquidação: |
0000069/2024 |
Data da Liquidação: |
05/03/2024 |
Número do Pagamento: |
0000082/2024 |
Data do Pagamento: |
06/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
HIGOR CORRÊA MOSSIN |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.037.12*-** |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR HIGOR CORREA MOSSIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO ORIENTAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO E ABERTURA ENFOC 2024, NO TCE/ES, EM VITÓRIA/ES, EM 04/03/2024. |
Valor: |
300,00 |