| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000084/2024 | Data do Empenho: | 12/04/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000106/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000133/2024 | Data do Pagamento: | 16/04/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | CARLOS ROBERTO AGNER | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.811.20*-** | ||
| Histórico: | PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DO VEREADOR CARLOS ROBERTO AGNER, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22/04 A 26/04 DE 2024. | ||
| Valor: | 2.250,00 | ||