Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000085/2024 Data do Empenho: 12/04/2024
Número da Liquidação: 0000107/2024 Data da Liquidação: 12/04/2024
Número do Pagamento: 0000134/2024 Data do Pagamento: 16/04/2024
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: BRUNELLA COLOMBO SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.231.82*-**
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DA VEREADORA BRUNELLA COLOMBO SANTOS, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22/04 A 26/04 DE 2024.
Valor: 2.250,00