Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000091/2024 |
Data do Empenho: |
16/04/2024 |
Número da Liquidação: |
0000115/2024 |
Data da Liquidação: |
16/04/2024 |
Número do Pagamento: |
0000142/2024 |
Data do Pagamento: |
17/04/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
JAUDETE DE LIMA MALTA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.708.90*-** |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA ASSISTENTE LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA JAUDETE DE LIMA MALTA, PARA PARTIPAR DO ENFOC 2024 POLO II LICITAÇÕES E CONTRATOS OFICINA PRATICA DE ETP TURMA 03, EM SANTA TERESA/ES, NO DIA 17/04/2024. |
Valor: |
75,00 |