| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000092/2024 | Data do Empenho: | 16/04/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000116/2024 | Data da Liquidação: | 16/04/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000143/2024 | Data do Pagamento: | 17/04/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | LAIS BECALI | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.607.85*-** | ||
| Histórico: | PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DA ASSISTENTE LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA LAIS BECALI, PARA PARTIPAR DO ENFOC 2024 POLO II LICITAÇÕES E CONTRATOS OFICINA PRATICA DE ETP TURMA 03, EM SANTA TERESA/ES, NO DIA 17/04/2024. | ||
| Valor: | 75,00 | ||