| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000122/2024 | Data do Empenho: | 06/06/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000167/2024 | Data da Liquidação: | 06/06/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000215/2024 | Data do Pagamento: | 07/06/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.988.64*-** | ||
| Histórico: | PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ, PARA REUNIÃO NAS ASCAMVES EM VITORIA/ES, NO DIA 05/06/2024. | ||
| Valor: | 150,00 | ||