Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000127/2024 |
Data do Empenho: |
25/06/2024 |
Número da Liquidação: |
0000175/2024 |
Data da Liquidação: |
25/06/2024 |
Número do Pagamento: |
0000228/2024 |
Data do Pagamento: |
25/06/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.988.64*-** |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ, REUNIÃO NA ASCAMVES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, EM VITORIA/ES, NO DIA 25/06/2024. |
Valor: |
150,00 |