Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000141/2024 Data do Empenho: 04/07/2024
Número da Liquidação: 0000198/2024 Data da Liquidação: 04/07/2024
Número do Pagamento: 0000259/2024 Data do Pagamento: 05/07/2024
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: FRANDYONE BASTOS PEREIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.434.71*-**
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, DO SERVIDOR MOTORISTA FRANDYONE BASTOS PEREIRA REFERENTE A VIAGENS, DENTRO DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
Valor: 600,00