Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000043/2024 |
Data do Empenho: |
08/02/2024 |
Número da Liquidação: |
0000039/2024 |
Data da Liquidação: |
08/02/2024 |
Número do Pagamento: |
0000046/2024 |
Data do Pagamento: |
21/02/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
FRANDYONE BASTOS PEREIRA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.434.71*-** |
Histórico: |
PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, DO SERVIDOR MOTORISTA FRANDYONE BASTOS PEREIRA REFERENTE VIAGENS, DENTRO DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Valor: |
150,00 |