| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000159/2024 | Data do Empenho: | 02/08/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000220/2024 | Data da Liquidação: | 02/08/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000292/2024 | Data do Pagamento: | 07/08/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.434.71*-** | ||
| Histórico: | PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DO SERVIDOR MOTORISTA FRANDYONE BASTOS PEREIRA REFERENTE A VIAGENS, DENTRO DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | ||
| Valor: | 300,00 | ||