| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000099/2025 | Data do Empenho: | 15/04/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000121/2025 | Data da Liquidação: | 17/04/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000143/2025 | Data do Pagamento: | 22/04/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | ROBSON CAMPOS KUHN | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 06.103.175/0001-00 | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com contratação de serviços de agenciamento de viagens aéreas para deslocamento interestadual dos vereadores, em decorrência da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais em Brasília/DF, nos dias 22 a 25 de abril de 2025. | ||
| Valor: | 10.749,99 | ||